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首ye > 通知
2019nian度糺iρг翰棵啪鰏uan公开
作者:糺iρг翰莆馽hu   sheying:   zeren编辑:liulian荣  发布日期:2020-09-25 11:27:17

 

 

 

 

 

 

2019nian度

 

糺iρг(ben级)

部门决suan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分 部门概况

一、部门职ze

二、机构设置、部门决suandan位构成

三、人员构成

第二部分 2019nian度部门决suan表

一、shou入zhi出决suan总表

二、shou入决suan表

三、zhi出决suan表

四、财政拨款shou入zhi出决suan总表

五、一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan表

六、一ban公共预suan财政拨款基benzhi出决suan表

七、一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan表

八、政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan表

第三部分2019nian度部门决suan情况说ming

一、 shou入zhi出决suan总ti情况说ming

二、 shou入决suan情况说ming

三、 zhi出决suan情况说ming

四、 财政拨款shou入zhi出决suan总ti情况说ming

五、 一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan情况说ming

六、 一ban公共预suan财政拨款基benzhi出情况说ming

七、 一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan情况说ming

八、 政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan情况说ming

九、 预suan绩效情况说ming

十、 其他重要事项情况说ming

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职ze

第一tiao根据《中共黑龙江省wei办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈通bobguan网市机构改革方an〉的通知》(厅字〔2018〕67号),制定ben规定。

第二tiao、通bobguan网糺iρг菏墙萄Р棵牛碧丁

第三tiao、通bobguan网糺iρг旱膠hu要职ze是:

  chengdan高、中级糺i豕と恕⒓jiε嘌dan琧hengdan职工上gang、转gang、在职培训和zai通bobguan网、失业 、创业培裠an琧hengdannongcunfuyulaodong力转移培裠an笨勾髗huan、中zhuan学历教育。
  机构设置、决suandan位构成

二、机构设置、决suandan位构成

机构设置

通bobguan网糺iρг篵en级分别设li:(一)内设机构33个,包括:机dian工程系、jiao通学院、建zhu工程系、焊接系、信息工程系、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、yi术系、办公室、人事chu、宣传统zhan部、监察审计chu、工会、发展规划chu、教务chu、学工chu、督dao室、考核办、资产管理chu、xiao企合作与通bobguan网指daochu、信息糺i踔衳in、招生办、蚸i楣荨⒀Пū嗉俊⒑笄诠芾韈hu、保卫chu、财务chu、基建chu。

决suandan位构成  纳入2019nian度部门决suan编报fan围的dan位觴iao事业dan位1个,包括通bobguan网糺iρг篵en级。

三、人员构成

2019nian末部门编制451个,实有人数711人,其謝iao涸谥人数324离休人员7个;退休人员380个。

第二部分2019nian度部门决suan表(见附件)

一、shou入zhi出决suan总表

二、shou入决suan表

三、zhi出决suan表

四、财政拨款shou入zhi出决suan总表

五、一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan表

六、一ban公共预suan财政拨款基benzhi出决suan表

七、一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan表

八、政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan表

第三部分2019nian度部门决suan情况说ming

 一、shou入zhi出决suan总ti情况说ming

2019nian度shou、zhi总计11395.99wan元。与2018nianxiangbi,shou、zhi总计ge增jia364.63wan元,增长3.10%。转入结yu分配93.45wan元,nian末结转和结yu137.07wan元。zhu要yuan因:是2018nian工资普调。

二、shou入决suan情况说ming

bennianshou入合计8531.92wan元,其謝iao翰普顂hou入7212.18wan元,占84.54%;事业shou入807.18wan元,占9.46%;其他shou入512.56wan元,占6%。

三、zhi出决suan情况说ming

bennianzhi出合计11165.47wan元,其謝iao夯鵥enzhi出7338.80wan元,占65.73%;项目zhi出3826.67wan元,占34.27%;

四、财政拨款shou入zhi出决suan总ti情况说ming

2019nian度财政拨款shou、zhi总计9330.70wan元。2019nian初财政拨款结转和结yu2118.52wan元,bennianshou入合计7212.18wan元。与2018xiangbi增jia902.71wan元,  增jia14.31%,zhi出总计9330.70wan元。与2018nianxiangbizhi出增jia2823.36wan元,增长43.38%。zhu要yuan因:是2019工资普调;财政调账。

五、一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan情况说ming

(一)一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan总ti情况。

2019nian度一ban公共预suan财政拨款zhi出9330.70wan元,占bennianzhi出合计的83.56%。与2018xiangbi,一ban公共预suan财政拨款zhi出增jia2823.36wan元。上升43.38%。zhu要yuan因:是2018nian工资普调;财政调账。

(二)一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan结构情况。

2019nian度一ban公共预suan财政拨款zhi出9330.70wan元,zhu要yong于以下方面:zhu要yong于以下方面:教育zhi出(lei)zhi出5463.59wan元,占58.55%;社会保障和通bobguan网zhi出(lei)zhi出2742.69wan元,占29.40%;yi疗卫生与计划生育zhi出(lei)zhi出201.41wan元,占2.16%;zhu房保障zhi出(lei)zhi出923.02wan元,占9.89%。

(三)一ban公共预suan财政拨款zhi出决suanjuti情况。

2019nian度一ban公共预suan财政拨款zhi出nian初预suan为5413.47wan元,zhi出决suan为9330.70wan元,完成nian初预suan的172%。

1.教育zhi出(lei)职业教育(款)技xiao教育(项)。

nian初预suan为3171.56wan元,zhi出决suan为5463.59wan元,完成nian初预suan的172%。决suan数大于预suan数的zhu要yuan因:是2019nian工资普调;财政调账:项目zhi出。

2.社会保障和通bobguan网zhi出(lei)人lei资源和社会保障管理事务(款)公共通bobguan网fu务和职襠ao寄芗ɑ梗ㄏ睿

nian初预suan为0wan元,zhi出决suan为1759.54wan元,完成nian初预suan的-%。

3社会保障和通bobguan网zhi出(lei)行政事业dan位离退休(款)事业dan位离退休(项)。

nian初预suan为447.77wan元,zhi出决suan为454.61wan元,完成nian初预suan的92.79%。

4.社会保障和通bobguan网zhi出(lei)行政事业dan位离退休(款)机关事业dan位基ben养lao保蟴han煞褄hi出(项)。

nian初预suan为560.73wan元,zhi出决suan为472.67wan元,完成nian初预suan的84.30%。

5. 社会保障和通bobguan网zhi出(lei)抚恤(款)薼ao龈簦ㄏ睿

nian初预suan为0wan元,zhi出决suan为55.87wan元,完成nian初预suan的-%。

6.yi疗卫生与计划生育zhi出(lei)行政事业dan位yi疗(款)事业dan位yi疗(项)。

nian初预suan为215.66wan元,zhi出决suan为201.41wan元,完成nian初预suan的93.39%。

6.zhu房保障zhi出(lei)zhu房改革zhi出(款)zhu房公ji金(项)。

nian初预suan为344.67wan元,zhi出决suan为321.34wan元,完成nian初预suan的93.23%。

7. zhu房保障zhi出(lei)zhu房改革zhi出(款)提租补贴(项)。

nian初预suan为621.72wan元,zhi出决suan为601.68wan元,完成nian初预suan的96.78%。

六、一ban公共预suan财政拨款基benzhi出决suan情况说ming

2019nian度一ban公共预suan财政拨款基benzhi出5805.25wan元,其謝iao

人詁en5455.26wan元  zhu要包括:工资福利zhi出4313.51wan元。基ben工资2020.45wan元、津贴补贴818.74wan元、奖金146.82wan元、huo食补助费55.49wan元、机关事业dan位基ben养lao保蟴han煞711.49wan元、职业nian金缴费23.63wan元、职工yi疗保蟴han煞201.41、其他社会保障缴费7.90wan元、zhu房公ji金321.34wan元、其他工资福利zhi出6.24wan元。对个人和家ting的补助1141.74wan元。离休费86.47wan元、退休费635.99wan元、抚恤金55.87wan元、生huo补助8.67wan元、助学金59.40wan元、奖励金294.59wan元、其他对个人和家ting的补助0.74wan元;

公yong经费349.99wan元,zhu要包括:商品和fu务zhi出349.12wan元。办公费13.55wan元、印刷费8.85wan元、手续费0.14wan元、邮dian费0.2wan元、qu暖费3.93wan元、wu业管理费3.56wan元、差lv费6.04wan元、weixiu(护)费1.64wan元、租lin费199.88wan元、zhuanyong材liao费1.94wan元、lao务费35.16wan元、工会经费4.78wan元、福利费60.08wan元、公务yong车运行wei护费9.31wan元、税金糰n絡ia费yong0.06wan元。资ben性zhi出0.87wan元。办公设备购置0.87wan元。

七、一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan情况说ming

(一)“三公”经费财政拨款zhi出决suan总ti情况说ming。

2019nian度“三公”经费财政拨款zhi出预suan为10wan元,zhi出决suan为10wan元,完成预suan的100%。其謝iao阂蚬龉ň常┓裯ian初预suan为0wan元,zhi出决suan为0wan元,完成预suan的-%,因公出国(境)费zhi出决suan数小于(大于)预suan数的zhu要yuan因:wu;公务yong车购置及运行费nian初预suan为10wan元,zhi出决suan为10wan元,完成预suan的100%,公务yong车购置及运行费zhi出决suan数等于预suan数的zhu要yuan因:运行wei护;公务接待费nian初预suan为0wan元,zhi出决suan为0wan元,完成预suan的-%,公务接待费zhi出决suan数小于(大于)预suan数的zhu要yuan因:wu。

2019nian度“三公”经费财政拨款zhi出决suan数bi2018nian增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,其謝iao阂蚬龉ň常┓褄hi出决suan增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,yuan因为:wu;公务yong车购置及运行费zhi出决suan增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,yuan因为:wu;公务接待费zhi出决suan增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,yuan因为:wu。

(二)“三公”经费财政拨款zhi出决suanjuti情况说ming。

2019nian度“三公”经费财政拨款zhi出决suan謝iao蚬龉ň常┓褄hi出决suan0wan元,占-%;公务yong车购置及运行费zhi出决suan10wan元,占-%;公务接待费zhi出决suan0wan元,占-%。juti情况ru下:

1.因公出国(境)费zhi出0wan元。全nian安pai因公出国

(境)tuanzu0个,累计0人次。开zhi内容包括:wu。

2.公务yong车购置及运行费zhi出10wan元。其謝iao公务yong车购置zhi出为0wan元,公务yong车购置数0台;公务yong车运行zhi出10wan元,公务yong车保有量10台。zhu要yong于:运行wei护。

3.公务接待费zhi出0wan元。其謝iao汗诠窠哟0wan元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0wan元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。zhu要yong于:wu。

八、政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan情况说ming

2019nian没有政府性基金预suan财政拨款shou入,也没有使yong政府性基金预suan财政拨款安pai的zhi出,政府性基金shouzhi决suan数均为0wan元,与上nianxiang同,wu增减变化。

九、预suan绩效情况说ming

1、绩效管理通bobguan网开展情况

根据预suan绩效管理要求和nian初设定的绩效目标,我部门zu织对2019nian度一ban公共预suan项目zhi出全面开展绩效自评,共涉及资金100wan元,誮iaζlao钅縵hi出总额的100%。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计1个,jutiru下:

技工发展zhuan项项目绩效自评综述:2019nian度安paizhuan项资金100wan元,zhu要yong于学院xiao舍weixiu改造。完成资金zhifu100wan元资金执衳in100%。通过项目的实施,2019nian学院教学lou、办公lou和学生公寓进行liaoweixiu改造。为liao保证xin学生公寓的入zhuhuan境安全,对学生公寓进行liaohuan境检ce和防雷检ce,为冬ji放冷,增jialiao热风幕。为jia强yuan部队营房改建的学生公寓供暖情况改造部分学生公寓供热管道。同时保障学生冬ji上课期间的qu暖需要,对学院南xiao区学前教育教学lou的供热管道进行改造。为保障学生生huoyong水学生公寓水管进行改造。保障学院xiao园内行人安全,weixiu清chuliao办公lou外墙砖和南院dong区被大风挂断的shuzhi。日常wei护上,jia强liao教学lou和学生公寓的信息化建设,对办公lou及实训loudian梯进行liaoweixiu检查采购liao水暖weixiu材liao等

十、其他重要事项情况说ming

(一)机关运行经费zhi出情况。

事业dan位不涉糰n孟钪副辍

(二)政府采购zhi出情况。

2019nian度政府采购zhi出总额5.518wan元,其謝iao赫晒夯鮳uzhi出5.518wan元。

(三)国有资产占yong情况。

截至2019nian12月31日,,ben部门共有车辆17辆,其謝iao瑉hu要领dao干部yong车0辆、机要通信yong车0辆、应急保障yong车0辆、执法执勤yong车0辆、特种zhuan襠aoji鮵ong车0辆、离退休干部yong车0辆、其他yong车17辆;dan位价值50wan元以上通yong设备15台(套),dan价100wan元以上zhuanyong设备1台(套)。

第四部分 名词解释

(以下lie示的内容为常yong项,dan位需要根据功能分lei科目juti使yong情况,增jia需要解释的名词。)

一、财政拨款shou入:指dan位从同级财政部门qu得的财政预suan资金。

二、事业shou入:指事业dan位开展zhuan业业务huodong糰nㄖ鷋uodong所qu得的shou入。

三、经营shou入:指事业dan位在zhuan业业务huodong及其辅助huodongzhi外开展非独li核suan经营huodongqu得的shou入。

四、其他shou入:指chu上述“财政拨款shou入”、“事业shou入”、“经营shou入”等以外的公ji金入。

五、yong事业基金mi瞘u誾hi差额:指事业dan位在当nian的“财政拨款shou入”、“事业shou入”、“经营shou入”、“其他shou入”不足以安pai当nianzhi出的情况下,使yong以前nian度ji累的事业基金(事业dan位当nianshouzhixiang抵后an国家规定提qu、yong于mi补以后nian度shouzhi差额的基金)mi补bennian度shouzhi缺kou的资金。

六、nian初结转和结yu:指以前nian度shang未完成、结转到bennianan有关规定继续使yong的资金。

七、结yu分配:指事业dan位an规定提qu的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设dan位an规定应jiao回的基ben建设竣工项目结yu资金。

八、nian末结转和结yu:指bennian度或以前nian度预suan安pai、因客观tiao件发生变化wu法anyuan计划实施,需延chi到以后nian度an有关规定继续使yong的资金。

九、基benzhi出:指为保障机构正常运转、完成日常通bobguan网ren务而发生的人员zhi出和公觤iС觥

十、项目zhi出:指在基benzhi出zhi外为完成特定行政ren务和事业发展目标所发生的zhi出。

十一、经营zhi出:指事业dan位在zhuan业业务huodong及其辅助huodongzhi外开展非独li核suan经营huodong发生的zhi出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决suan管理的“三公”经费,是指市直部门yong财政拨款安pai的因公出国(境)穢uan⒐駓ong车购置及运行费和公务接待穢uanF渲xiao蚬龉ň常┓裦anyingdan位公务出国(境)的国jilv穢uan⒐獬鞘屑鋔iao通穢uanhu宿穢uanuo食穢uan⑴嘌捣xuan⒐臃训葄hi出;公务yong车购置及运行费fanyingdan位公务yong车车辆购謒iС觯ê盗竟褐盟埃┘白鈟ong穢uan⑷糽iao穢uaneixiu穢uan⒐饭欧xuan⒈O辗xuan踩崩褃ong等zhi出;公务接待费fanyingdan位an规定开zhi的gelei公务接待(含外宾接待)zhi出。

十三、机关运行经费:为保障行政dan位(含参照公务员法管理的事业dan位)运行yong于购买货wu和fu务的ge项资金,包括办公及印刷穢uan⒂蔰ian穢uan⒉頻v穢uan⒒嵋榉xuan⒏@xuan⑷粘eixiu穢uanhuanyong材liao及一ban设备购置穢uan旃珁ong房水dian穢uan旃珁ong房qu暖穢uan旃珁ong房wu业管理穢uan⒐駓ong车运行wei护费以及其他费yong。

十四、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

归kou管理的行政dan位离退休(项):fanying实行归kou管理的行政dan位(包括实行公务员管理的事业dan位)开zhi的离退休经穢uan

十五、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

事业dan位离退休(项):fanying实行归kou管理的事业dan位开zhi的离退休经穢uan

十六、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

归kou管理的行政dan位离退休(项):fanying实行归kou管理的行政dan位(包括实行公务员管理的事业dan位)开zhi的离退休经穢uan

十七、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

机关事业dan位基ben养lao保蟴han煞褄hi出(项):fanying机关事业dan位实施养lao保险制度由dan位缴纳的基ben养lao保险费zhi出。

十八、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

其他行政事业dan位离退休zhi出(项):fanyingchu上述项目以外yong于行政事业dan位离退休方面的zhi出。

十九、社会保障和通bobguan网(lei)抚恤(款)薼ao龈(项):fanyingan规定yong于烈士和xi牲、病gu人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助穢uan

二十yi疗卫生与计划生育zhi出(lei)行政事业dan位yi疗(款)行政dan位yi疗(项):fanying财政部门集中安pai的行政dan位基benyi疗保蟴han煞丫眩床蝚iayi疗保险的行政dan位的公费yi疗经费,an国家规定享受离休人员、红军laozhan士待遇人员的yi疗经穢uan

二十一yi疗卫生与计划生育zhi出(lei)行政事业dan位yi疗(款)事业dan位yi疗(项):fanying财政部门集中安pai的事业dan位基benyi疗保蟴han煞丫眩床蝚iayi疗保险的事业dan位的公费yi疗经费,an国家规定享受离休人员待遇的yi疗经穢uan

二十二、zhu房保障(lei)zhu房改革zhi出(款)zhu房公ji

金(项):fan觕heng姓乱礵an位an人力资源和社会保障部、财政部规定的基ben工资和津贴补贴以及规定bi例为职工缴纳的zhu房公ji金。

二十三、zhu房保障(lei)zhu房改革zhi出(款)提租补贴

(项):fanyingan房改政策规定的标准,行政事业dan位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

附件:通bobguan网糺iρг海╞en级)shou入zhi出决suan总表.XLS
文件lei型: .xls b946d8654dad1b82f9f146e28d5c77eb.xls (44.50 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019nian度

 

糺iρг

部门决suan

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分 部门概况

一、部门职ze

二、机构设置、部门决suandan位构成

三、人员构成

第二部分 2019nian度部门决suan表

一、shou入zhi出决suan总表

二、shou入决suan表

三、zhi出决suan表

四、财政拨款shou入zhi出决suan总表

五、一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan表

六、一ban公共预suan财政拨款基benzhi出决suan表

七、一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan表

八、政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan表

第三部分2019nian度部门决suan情况说ming

一、 shou入zhi出决suan总ti情况说ming

二、 shou入决suan情况说ming

三、 zhi出决suan情况说ming

四、 财政拨款shou入zhi出决suan总ti情况说ming

五、 一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan情况说ming

六、 一ban公共预suan财政拨款基benzhi出情况说ming

七、 一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan情况说ming

八、 政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan情况说ming

九、 预suan绩效情况说ming

十、 其他重要事项情况说ming

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职ze

第一tiao根据《中共黑龙江省wei办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈通bobguan网市机构改革方an〉的通知》(厅字〔2018〕67号),制定ben规定。

第二tiao、通bobguan网糺iρг菏墙萄Р棵牛碧丁

第三tiao、通bobguan网糺iρг旱膠hu要职ze是:

  (一)chengdan高、中级糺i豕と恕⒓jiε嘌dan琧hengdan职工上gang、转gang、在职培训和zai通bobguan网、失业 、创业培裠an琧hengdannongcunfuyulaodong力转移培裠an笨勾髗huan、中zhuan学历教育。
  (二)通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站是根据国家有关政策规定和zhanlue发展规划,制ding招shou簍uan嘌鴅o士后的总ti规划,审批招shoubo士后的人xuan、yan究课ti、经费等wenti,监督和检查通bobguan网站的运作情况,听qu通bobguan网站的nian度通bobguan网汇报。zhu要负ze招聘bo士后拟yan究的课ti项目和人员需求誼in紉iang关zhuan业优秀bo士后。
二、机构设置、决suandan位构成

机构设置

1. 通bobguan网糺iρг篵en级分别设li:(一)内设机构33个,包括:机dian工程系、jiao通学院、建zhu工程系、焊接系、信息工程系、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、yi术系、办公室、人事chu、宣传统zhan部、监察审计chu、工会、发展规划chu、教务chu、学工chu、督dao室、考核办、资产管理chu、xiao企合作与通bobguan网指daochu、信息糺i踔衳in、招生办、蚸i楣荨⒀Пū嗉俊⒑笄诠芾韈hu、保卫chu、财务chu、基建chu。

2. 通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站分别设li:bo士后通bobguan网站项目科、bo士后通bobguan网站信息科、bo士后通bobguan网站管理科。

 

决suandan位构成  纳入2019nian度部门决suan编报fan围的dan位觴iao事业dan位2个,包括通bobguan网糺iρг篵en级、通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站。

三、人员构成

2019nian末部门编制451个,实有人数711人,其謝iao涸谥人数324离休人员7个;退休人员380个。

2019nian末通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站部门人员编制 14个,实有人数9人,其謝iao涸谥叭耸9个。

 

第二部分2019nian度部门决suan表(见附件)

一、shou入zhi出决suan总表

二、shou入决suan表

三、zhi出决suan表

四、财政拨款shou入zhi出决suan总表

五、一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan表

六、一ban公共预suan财政拨款基benzhi出决suan表

七、一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan表

八、政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan表

第三部分2019nian度部门决suan情况说ming

 一、shou入zhi出决suan总ti情况说ming

2019nian度shou、zhi总计11518.19wan元。与2018nianxiangbi,shou、zhi总计ge减少252.12wan元,下降2.14%。转入结yu分配93.46wan元,nian末结转和结yu137.07wan元。zhu要yuan因:是2018nian工资普调。

二、shou入决suan情况说ming

bennianshou入合计8654.12wan元,其謝iao翰普顂hou入7334.37wan元,占84.75%;事业shou入807.18wan元,占9.33%;其他shou入512.57wan元,占5.92%。

三、zhi出决suan情况说ming

bennianzhi出合计11287.66wan元,其謝iao夯鵥enzhi出7460.99wan元,占66.10%;项目zhi出3826.67wan元,占33.90%;

四、财政拨款shou入zhi出决suan总ti情况说ming

2019nian度财政拨款shou、zhi总计9452.89wan元。2019nian初财政拨款结转和结yu2118.52wan元,bennianshou入合计7334.37wan元。与2018xiangbi减少2317.42wan元,减少19.69%,zhi出总计9452.89wan元。与2018nianxiangbizhi出增jia364.43wan元,增长4%。zhu要yuan因:是2019工资普调;财政调账。

五、一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan情况说ming

(一)一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan总ti情况。

2019nian度一ban公共预suan财政拨款zhi出9452.89wan元,

,占bennianzhi出合计的83.74%,与2018xiangbi,一ban公共预suan财政拨款zhi出增jia2938.37wan元。上升45.10%。zhu要yuan因:是2019nian工资普调;财政调账。

(二)一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan结构情况。

2019nian度一ban公共预suan财政拨款zhi出9452.89wan元,zhu要yong于以下方面:zhu要yong于以下方面:教育zhi出(lei)zhi出5548.75wan元,占58.70%;社会保障和通bobguan网zhi出(lei)zhi出2753.52wan元,占29.13%;yi疗卫生与计划生育zhi出(lei)zhi出207.45wan元,占2.19%;zhu房保障zhi出(lei)zhi出943.17wan元,占9.98%。

(三)一ban公共预suan财政拨款zhi出决suanjuti情况。

2019nian度一ban公共预suan财政拨款zhi出nian初预suan为5489.81wan元,zhi出决suan为9452.89wan元,完成nian初预suan的172.18%。

1.教育zhi出(lei)职业教育(款)技xiao教育(项)。

nian初预suan为3172.87wan元,zhi出决suan为5468.39wan元,完成nian初预suan的172.35%。决suan数大于预suan数的zhu要yuan因:是2019nian工资普调;财政调账;含项目zhi出。

2. 教育zhi出(lei)职业教育(款)高等职业教育(项)nian初预suan为102.01wan元,zhi出决suan为80.36wan元,完成nian初预suan的78.78%。

 

3.社会保障和通bobguan网zhi出(lei)人lei资源和社会保障管理事务(款)公共通bobguan网fu务和职襠ao寄芗ɑ梗ㄏ睿

nian初预suan为0wan元,zhi出决suan为1759.54wan元,完成nian初预suan的-%。

4. 社会保障和通bobguan网zhi出(lei)行政事业dan位离退休(款)事业dan位离退休(项)。

nian初预suan为447.77wan元,zhi出决suan为455.73wan元,完成nian初预suan的101.78%。

5. 社会保障和通bobguan网zhi出(lei)行政事业dan位离退休(款)机关事业dan位基ben养lao保蟴han煞褄hi出(项)。

nian初预suan为569.87wan元,zhi出决suan为482.38wan元,完成nian初预suan的84.65%。

6. 社会保障和通bobguan网zhi出(lei)抚恤(款)薼ao龈簦ㄏ睿

nian初预suan为0wan元,zhi出决suan为55.87wan元,完成nian初预suan的-%。

7.yi疗卫生与计划生育zhi出(lei)行政事业dan位yi疗(款)事业dan位yi疗(项)。

nian初预suan为219.15wan元,zhi出决suan为207.45wan元,完成nian初预suan的94.66%。

8.zhu房保障zhi出(lei)zhu房改革zhi出(款)zhu房公ji金(项)。

nian初预suan为350.31wan元,zhi出决suan为331.20wan元,完成nian初预suan的94.54%。

9. zhu房保障zhi出(lei)zhu房改革zhi出(款)提租补贴(项)。

nian初预suan为627.13wan元,zhi出决suan为611.97wan元,完成nian初预suan的97.58%。

六、一ban公共预suan财政拨款基benzhi出决suan情况说ming

2019nian度一ban公共预suan财政拨款基benzhi出5927.44wan元,其謝iao

人詁en5573.89wan元  zhu要包括:工资福利zhi出4430.95wan元。基ben工资2087.24wan元、津贴补贴835.16wan元、奖金152.05wan元、huo食补助费56.25wan元、机关事业dan位基ben养lao保蟴han煞721.80wan元、职业nian金缴费23.86wan元、职工yi疗保蟴han煞207.87、其他社会保障缴费7.90wan元、zhu房公ji金332.10wan元、其他工资福利zhi出6.72wan元。对个人和家ting的补助1142.94wan元。离休费86.47wan元、退休费637.12wan元、抚恤金55.87wan元、生huo补助8.67wan元、助学金59.40wan元、奖励金294.61wan元、其他对个人和家ting的补助0.79wan元;

公yong经费353.55wan元,zhu要包括:商品和fu务zhi出352.68wan元。办公费16.57wan元、印刷费8.85wan元、手续费0.16wan元、邮dian费0.2wan元、qu暖费3.93wan元、wu业管理费3.56wan元、差lv费6.24wan元、weixiu(护)费1.84wan元、租lin费199.88wan元、培训费0.13wan元、zhuanyong材liao费1.94wan元、lao务费35.16wan元、工会经费4.78wan元、福利费60.08wan元、公务yong车运行wei护费9.31wan元、税金糰n絡ia费yong0.06wan元。资ben性zhi出0.87wan元。办公设备购置0.87wan元。

七、一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan情况说ming

(一)“三公”经费财政拨款zhi出决suan总ti情况说ming。

2019nian度“三公”经费财政拨款zhi出预suan为10wan元,zhi出决suan为10wan元,完成预suan的100%。其謝iao阂蚬龉ň常┓裯ian初预suan为0wan元,zhi出决suan为0wan元,完成预suan的-%,因公出国(境)费zhi出决suan数小于(大于)预suan数的zhu要yuan因:wu;公务yong车购置及运行费nian初预suan为10wan元,zhi出决suan为10wan元,完成预suan的100%,公务yong车购置及运行费zhi出决suan数等于预suan数的zhu要yuan因:运行wei护;公务接待费nian初预suan为0wan元,zhi出决suan为0wan元,完成预suan的-%,公务接待费zhi出决suan数小于(大于)预suan数的zhu要yuan因:wu。

2019nian度“三公”经费财政拨款zhi出决suan数bi2018nian增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,其謝iao阂蚬龉ň常┓褄hi出决suan增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,yuan因为:wu;公务yong车购置及运行费zhi出决suan增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,yuan因为:wu;公务接待费zhi出决suan增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,yuan因为:wu。

(二)“三公”经费财政拨款zhi出决suanjuti情况说ming。

2019nian度“三公”经费财政拨款zhi出决suan謝iao蚬龉ň常┓褄hi出决suan0wan元,占-%;公务yong车购置及运行费zhi出决suan10wan元,占100%;公务接待费zhi出决suan0wan元,占-%。juti情况ru下:

1.因公出国(境)费zhi出0wan元。全nian安pai因公出国

(境)tuanzu0个,累计0人次。开zhi内容包括:wu。

2.公务yong车购置及运行费zhi出10wan元。其謝iao公务yong车购置zhi出为0wan元,公务yong车购置数0台;公务yong车运行zhi出10wan元,公务yong车保有量10台。zhu要yong于:运行wei护。

3.公务接待费zhi出0wan元。其謝iao汗诠窠哟0wan元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0wan元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。zhu要yong于:wu。

八、政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan情况说ming

2019nian没有政府性基金预suan财政拨款shou入,也没有使yong政府性基金预suan财政拨款安pai的zhi出,政府性基金shouzhi决suan数均为0wan元,与上nianxiang同,wu增减变化。

九、预suan绩效情况说ming

1、绩效管理通bobguan网开展情况

根据预suan绩效管理要求和nian初设定的绩效目标,我部门zu织对2019nian度一ban公共预suan项目zhi出全面开展绩效自评,共涉及资金100wan元,誮iaζlao钅縵hi出总额的100%。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计1个,jutiru下:

技工发展zhuan项项目绩效自评综述:2019nian度安paizhuan项资金100wan元,zhu要yong于学院xiao舍weixiu改造。完成资金zhifu100wan元资金执衳in100%。通过项目的实施,2019nian学院教学lou、办公lou和学生公寓进行liaoweixiu改造。为liao保证xin学生公寓的入zhuhuan境安全,对学生公寓进行liaohuan境检ce和防雷检ce,为冬ji放冷,增jialiao热风幕。为jia强yuan部队营房改建的学生公寓供暖情况改造部分学生公寓供热管道。同时保障学生冬ji上课期间的qu暖需要,对学院南xiao区学前教育教学lou的供热管道进行改造。为保障学生生huoyong水学生公寓水管进行改造。保障学院xiao园内行人安全,weixiu清chuliao办公lou外墙砖和南院dong区被大风挂断的shuzhi。日常wei护上,jia强liao教学lou和学生公寓的信息化建设,对办公lou及实训loudian梯进行liaoweixiu检查采购liao水暖weixiu材liao等

十、其他重要事项情况说ming

(一)机关运行经费zhi出情况。

事业dan位不涉糰n孟钪副辍

(二)政府采购zhi出情况。

2019nian度政府采购zhi出总额5.518wan元,其謝iao赫晒夯鮳uzhi出5.518wan元。

(三)国有资产占yong情况。

截至2019nian12月31日,,ben部门共有车辆17辆,其謝iao瑉hu要领dao干部yong车0辆、机要通信yong车0辆、应急保障yong车0辆、执法执勤yong车0辆、特种zhuan襠aoji鮵ong车0辆、离退休干部yong车0辆、其他yong车17辆;dan位价值50wan元以上通yong设备15台(套),dan价100wan元以上zhuanyong设备1台(套)。

第四部分 名词解释

(以下lie示的内容为常yong项,dan位需要根据功能分lei科目juti使yong情况,增jia需要解释的名词。)

一、财政拨款shou入:指dan位从同级财政部门qu得的财政预suan资金。

二、事业shou入:指事业dan位开展zhuan业业务huodong糰nㄖ鷋uodong所qu得的shou入。

三、经营shou入:指事业dan位在zhuan业业务huodong及其辅助huodongzhi外开展非独li核suan经营huodongqu得的shou入。

四、其他shou入:指chu上述“财政拨款shou入”、“事业shou入”、“经营shou入”等以外的公ji金入。

五、yong事业基金mi瞘u誾hi差额:指事业dan位在当nian的“财政拨款shou入”、“事业shou入”、“经营shou入”、“其他shou入”不足以安pai当nianzhi出的情况下,使yong以前nian度ji累的事业基金(事业dan位当nianshouzhixiang抵后an国家规定提qu、yong于mi补以后nian度shouzhi差额的基金)mi补bennian度shouzhi缺kou的资金。

六、nian初结转和结yu:指以前nian度shang未完成、结转到bennianan有关规定继续使yong的资金。

七、结yu分配:指事业dan位an规定提qu的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设dan位an规定应jiao回的基ben建设竣工项目结yu资金。

八、nian末结转和结yu:指bennian度或以前nian度预suan安pai、因客观tiao件发生变化wu法anyuan计划实施,需延chi到以后nian度an有关规定继续使yong的资金。

九、基benzhi出:指为保障机构正常运转、完成日常通bobguan网ren务而发生的人员zhi出和公觤iС觥

十、项目zhi出:指在基benzhi出zhi外为完成特定行政ren务和事业发展目标所发生的zhi出。

十一、经营zhi出:指事业dan位在zhuan业业务huodong及其辅助huodongzhi外开展非独li核suan经营huodong发生的zhi出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决suan管理的“三公”经费,是指市直部门yong财政拨款安pai的因公出国(境)穢uan⒐駓ong车购置及运行费和公务接待穢uanF渲xiao蚬龉ň常┓裦anyingdan位公务出国(境)的国jilv穢uan⒐獬鞘屑鋔iao通穢uanhu宿穢uanuo食穢uan⑴嘌捣xuan⒐臃训葄hi出;公务yong车购置及运行费fanyingdan位公务yong车车辆购謒iС觯ê盗竟褐盟埃┘白鈟ong穢uan⑷糽iao穢uaneixiu穢uan⒐饭欧xuan⒈O辗xuan踩崩褃ong等zhi出;公务接待费fanyingdan位an规定开zhi的gelei公务接待(含外宾接待)zhi出。

十三、机关运行经费:为保障行政dan位(含参照公务员法管理的事业dan位)运行yong于购买货wu和fu务的ge项资金,包括办公及印刷穢uan⒂蔰ian穢uan⒉頻v穢uan⒒嵋榉xuan⒏@xuan⑷粘eixiu穢uanhuanyong材liao及一ban设备购置穢uan旃珁ong房水dian穢uan旃珁ong房qu暖穢uan旃珁ong房wu业管理穢uan⒐駓ong车运行wei护费以及其他费yong。

十四、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

归kou管理的行政dan位离退休(项):fanying实行归kou管理的行政dan位(包括实行公务员管理的事业dan位)开zhi的离退休经穢uan

十五、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

事业dan位离退休(项):fanying实行归kou管理的事业dan位开zhi的离退休经穢uan

十六、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

归kou管理的行政dan位离退休(项):fanying实行归kou管理的行政dan位(包括实行公务员管理的事业dan位)开zhi的离退休经穢uan

十七、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

机关事业dan位基ben养lao保蟴han煞褄hi出(项):fanying机关事业dan位实施养lao保险制度由dan位缴纳的基ben养lao保险费zhi出。

十八、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

其他行政事业dan位离退休zhi出(项):fanyingchu上述项目以外yong于行政事业dan位离退休方面的zhi出。

十九、社会保障和通bobguan网(lei)抚恤(款)薼ao龈(项):fanyingan规定yong于烈士和xi牲、病gu人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助穢uan

二十yi疗卫生与计划生育zhi出(lei)行政事业dan位yi疗(款)行政dan位yi疗(项):fanying财政部门集中安pai的行政dan位基benyi疗保蟴han煞丫眩床蝚iayi疗保险的行政dan位的公费yi疗经费,an国家规定享受离休人员、红军laozhan士待遇人员的yi疗经穢uan

二十一yi疗卫生与计划生育zhi出(lei)行政事业dan位yi疗(款)事业dan位yi疗(项):fanying财政部门集中安pai的事业dan位基benyi疗保蟴han煞丫眩床蝚iayi疗保险的事业dan位的公费yi疗经费,an国家规定享受离休人员待遇的yi疗经穢uan

二十二、zhu房保障(lei)zhu房改革zhi出(款)zhu房公ji

金(项):fan觕heng姓乱礵an位an人力资源和社会保障部、财政部规定的基ben工资和津贴补贴以及规定bi例为职工缴纳的zhu房公ji金。

二十三、zhu房保障(lei)zhu房改革zhi出(款)提租补贴

(项):fanyingan房改政策规定的标准,行政事业dan位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

附件:通bobguan网糺iρг翰棵舲hi出决suan表.xls
文件lei型: .xls 9e26ac689a6bb78927dc7ca0b881bf04.xls (59.00 KB)

 


 

 

 

 

 

 

2019nian度

 

通bobguan网市

企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站

部门决suan

 

 


 

第一部分 部门概况

一、部门职ze

二、机构设置、部门决suandan位构成

三、人员构成

第二部分 2019nian度部门决suan表

一、shou入zhi出决suan总表

二、shou入决suan表

三、zhi出决suan表

四、财政拨款shou入zhi出决suan总表

五、一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan表

六、一ban公共预suan财政拨款基benzhi出决suan表

七、一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan表

八、政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan表

第三部分2019nian度部门决suan情况说ming

一、 shou入zhi出决suan总ti情况说ming

二、 shou入决suan情况说ming

三、 zhi出决suan情况说ming

四、 财政拨款shou入zhi出决suan总ti情况说ming

五、 一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan情况说ming

六、 一ban公共预suan财政拨款基benzhi出情况说ming

七、 一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan情况说ming

八、 政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan情况说ming

九、 预suan绩效情况说ming

十、 其他重要事项情况说ming

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职ze

第一tiao根据《中共黑龙江省wei办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈通bobguan网市机构改革方an〉的通知》(厅字〔2018〕67号),制定ben规定。

第二tiao、通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站是科yan部门,为chu级。

第三tiao、通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站的zhu要职ze是:

    通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站是根据国家有关政策规定和zhanlue发展规划,制ding招shou簍uan嘌鴅o士后的总ti规划,审批招shoubo士后的人xuan、yan究课ti、经费等wenti,监督和检查通bobguan网站的运作情况,听qu通bobguan网站的nian度通bobguan网汇报。zhu要负ze招聘bo士后拟yan究的课ti项目和人员需求誼in紉iang关zhuan业优秀bo士后。
 

二、机构设置、决suandan位构成

机构设置:

通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站分别设li:bo士后通bobguan网站项目科、bo士后通bobguan网站信息科、bo士后通bobguan网站管理科。

决suandan位构成:  纳入2018nian度部门决suan编报fan围的dan位觴iao菏乱礵an位1个,通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站。

 

三、人员构成

2019nian末通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站部门人员编制 14个,实有人数9人,其謝iao涸谥叭耸9人。

 

第二部分2019nian度部门决suan表(见附件)

一、shou入zhi出决suan总表

二、shou入决suan表

三、zhi出决suan表

四、财政拨款shou入zhi出决suan总表

五、一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan表

六、一ban公共预suan财政拨款基benzhi出决suan表

七、一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan表

八、政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan表

第三部分2019nian度部门决suan情况说ming

 一、shou入zhi出决suan总ti情况说ming

2019nian度bennianshou入总计122.2wan元,与2018nianxiangbi增jia112.5wan元,增长92%;zhi出总计122.19wan元。与2018nianxiangbi,zhi出总计增jia113.11wan元,增长92.56%,转入事业基金0wan元。

二、shou入决suan情况说ming

bennianshou入合计122.2wan元,其謝iao翰普顂hou入122.19wan元,占99.99%;上级补助shou入0.01wan元,占0.01%;三、zhi出决suan情况说ming

bennianzhi出合计122.19wan元,其謝iao夯鵥enzhi出122.19wan元,占100%

四、财政拨款shou入zhi出决suan总ti情况说ming

2019nian度bennianshou入总计122.20wan元,zhi出总计122.19wan元。

五、一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan情况说ming

(一)一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan总ti情况。

2019nian度一ban公共预suan财政拨款zhi出122.19wan元,占bennianzhi出合计的100%。

(二)一ban公共预suan财政拨款zhi出决suan结构情况。

2019nian度一ban公共预suan财政拨款zhi出122.19wan元,zhu要yong于以下方面:教育zhi出(lei)zhi出85.16wan元,占69.70%;社会保障和通bobguan网(lei)zhi出10.83wan元,占8.86%;yi疗卫生与计划生育(lei)zhi出6.04wan元,占4.94%;zhu房保障zhi出(lei)zhi出20.16wan元,占16.50%。

(三)一ban公共预suan情况。

2019nian度一ban公共预suan财政拨款zhi出nian初预suan为76.34wan元,zhi出决suan为122.19wan元,完成nian初预suan的160%。其謝iao

1.教育zhi出(lei)职业教育(款)技xiao教育(项)

nian初预suan为1.31wan元,zhi出决suan为4.8wan元,完成nian初预suan的100%。决suan数大于预suan数的zhu要yuan因是人员调zheng,工资普调增jia。

2. 教育zhi出(lei)职业教育(款)高等职业教育(项)

nian初预suan为52.32wan元,zhi出决suan为80.36wan元,完成nian初预suan的153%。决suan数大于预suan数的zhu要yuan因是人员调zheng,工资普调增jia。

3. 社会保障和通bobguan网zhi出(lei)行政事业dan位离退休(款)事业dan位离退休(项)

nian初预suan为0wan元,zhi出决suan为1.13wan元,完成nian初预suan的-%。决suan数大于预suan数的zhu要yuan因是有退休人员。

4. 社会保障和通bobguan网zhi出(lei)行政事业dan位离退休(款)机关事业dan位基ben养lao保蟴han煞褄hi出(项)

nian初预suan为9.13wan元,zhi出决suan为9.71wan元,完成nian初预suan的106%。

5. 卫生健康zhi出(lei)行政事业dan位yi疗(款)事业dan位yi疗(项)

nian初预suan为3.48wan元,zhi出决suan为6.04wan元,完成nian初预suan的173%。

6. zhu房保障zhi出(lei)zhu房改革zhi出(款)提租补贴(项)。

nian初预suan为5.41wan元,zhi出决suan为10.30wan元,完成nian初预suan的190%。

7. zhu房保障zhi出(lei)zhu房改革zhi出(款)zhu房公ji金(项)。

nian初预suan为5.64wan元,zhi出决suan为9.86wan元,完成nian初预suan的174%。

六、一ban公共预suan财政拨款基benzhi出决suan情况说ming

2019nian度一ban公共预suan财政拨款基benzhi出122.19wan元,其謝iao

人詁en118.63wan元,zhu要包括:工资福利zhi出117.43wan元。基ben工资66.78wan元、津贴补贴16.42wan元、奖金5.23wan元、huo食补助费0.76wan元、机关事业dan位基ben养lao保蟴han煞10.31wan元、职业nian金缴费0.23wan元、职工基benyi疗保蟴han煞6.47wan元、zhu房公ji金10.76wan元、其他工资福利zhi出0.48wan元。对个人和家ting的补助1.2wan元。退休费1.13wan元、奖励金0.02wan元、其他对个人和家ting的补助zhi出0.05wan元。

 

公yong经费3.56wan元,zhu要包括:商品和fu务zhi出,3.56wan元。办公费3.01wan元、手续费0.02wan元、差lv费0.20wan元、weixiu(护)费0.20wan元、培训费0.13wan元。

 

七、一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出决suan情况说ming

ben部门没有一ban公共预suan财政拨款“三公”经费zhi出,guben表wu数据。

(一)“三公”经费财政拨款zhi出决suan总ti情况说ming。

2019nian度“三公”经费财政拨款zhi出预suan为0wan元,zhi出决suan为0wan元,完成预suan的-%。其謝iao阂蚬龉ň常┓裯ian初预suan为0wan元,zhi出决suan为0wan元,完成预suan的-%,因公出国(境)费zhi出决suan数小于(大于)预suan数的zhu要yuan因:wu;公务yong车购置及运行费nian初预suan为0wan元,zhi出决suan为0wan元,完成预suan的-%,公务yong车购置及运行费zhi出决suan数小于(大于)预suan数的zhu要yuan因:wu;公务接待费nian初预suan为0wan元,zhi出决suan为0wan元,完成预suan的-%,公务接待费zhi出决suan数小于(大于)预suan数的zhu要yuan因:wu。

2019nian度“三公”经费财政拨款zhi出决suan数bi2018nian增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,其謝iao阂蚬龉ň常┓褄hi出决suan增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,yuan因为:wu;公务yong车购置及运行费zhi出决suan增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,yuan因为:wu;公务接待费zhi出决suan增jia(减少)0wan元,增长(下絛an-%,yuan因为:wu。

(二)“三公”经费财政拨款zhi出决suanjuti情况说ming。

2019nian度“三公”经费财政拨款zhi出决suan謝iao蚬龉ň常┓褄hi出决suan0wan元,占-%;公务yong车购置及运行费zhi出决suan0wan元,占-%;公务接待费zhi出决suan0wan元,占-%。juti情况ru下:

1.因公出国(境)费zhi出0wan元。全nian安pai因公出国

(境)tuanzu0个,累计0人次。开zhi内容包括:wu。

2.公务yong车购置及运行费zhi出0wan元。其謝iao公务yong车购置zhi出为0wan元,公务yong车购置数0台;公务yong车运行zhi出0wan元,公务yong车保有量0台。zhu要yong于:wu。

3.公务接待费zhi出0wan元。其謝iao汗诠窠哟0wan元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0wan元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。zhu要yong于:wu。

八、政府性基金预suan财政拨款shou入zhi出决suan情况说ming

ben部门没有政府性基金预suan财政拨款经费zhi出,guben表wu数据。

九、预suan绩效情况说ming

ben部门没有项目经费zhi出,gu预suan绩效wu数据。

十、其他重要事项情况说ming

(一)机关运行经费zhi出情况。

2019nian度机关运行经费zhi出0wan元,binian初预suan数减少0wan元,降低-%。zhu要yuan因是:贯彻落实中央“八项规定”精shen、黑龙江省“九项规定”和厉行节约要求,压减liao一ban性项目zhi出;bi2018nian减少0wan元,降低-%。zhu要yuan因是:贯彻落实中央“八项规定”精shen、黑龙江省“九项规定”和厉行节约要求,压减liao一ban性项目zhi出。

(二)政府采购zhi出情况。

2019nian度政府采购zhi出总额0wan元,其謝iao赫晒夯鮳uzhi出0wan元、政府采购工程zhi出0wan元、政府采购fu务zhi出0wan元。授予中小企业合同金额0wan元,占政府采购zhi出总额的-%,其謝iao菏谟栊ei企业合同金额0wan元,占政府采购zhi出总额的-%。

(三)国有资产占yong情况。

截至2019nian12月31日,ben部门共有车辆0辆,其謝iao瑉hu要领dao干部yong车0辆、机要通信yong车0辆、应急保障yong车0辆、执法执勤yong车0辆、特种zhuan襠aoji鮵ong车0辆、离退休干部yong车0辆、其他yong车0辆;dan位价值50wan元以上通yong设备0台(套),dan价100wan元以上zhuanyong设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款shou入:指dan位从同级财政部门qu得的财政预suan资金。

二、事业shou入:指事业dan位开展zhuan业业务huodong糰nㄖ鷋uodong所qu得的shou入。

三、经营shou入:指事业dan位在zhuan业业务huodong及其辅助huodongzhi外开展非独li核suan经营huodongqu得的shou入。

四、其他shou入:指chu上述“财政拨款shou入”、“事业shou入”、“经营shou入”等以外的shou入。

五、yong事业基金mi瞘u誾hi差额:指事业dan位在当nian的“财政拨款shou入”、“事业shou入”、“经营shou入”、“其他shou入”不足以安pai当nianzhi出的情况下,使yong以前nian度ji累的事业基金(事业dan位当nianshouzhixiang抵后an国家规定提qu、yong于mi补以后nian度shouzhi差额的基金)mi补bennian度shouzhi缺kou的资金。

六、nian初结转和结yu:指以前nian度shang未完成、结转到bennianan有关规定继续使yong的资金。

七、结yu分配:指事业dan位an规定提qu的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设dan位an规定应jiao回的基ben建设竣工项目结yu资金。

八、nian末结转和结yu:指bennian度或以前nian度预suan安pai、因客观tiao件发生变化wu法anyuan计划实施,需延chi到以后nian度an有关规定继续使yong的资金。

九、基benzhi出:指为保障机构正常运转、完成日常通bobguan网ren务而发生的人员zhi出和公觤iС觥

十、项目zhi出:指在基benzhi出zhi外为完成特定行政ren务和事业发展目标所发生的zhi出。

十一、经营zhi出:指事业dan位在zhuan业业务huodong及其辅助huodongzhi外开展非独li核suan经营huodong发生的zhi出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决suan管理的“三公”经费,是指市直部门yong财政拨款安pai的因公出国(境)穢uan⒐駓ong车购置及运行费和公务接待穢uanF渲xiao蚬龉ň常┓裦anyingdan位公务出国(境)的国jilv穢uan⒐獬鞘屑鋔iao通穢uanhu宿穢uanuo食穢uan⑴嘌捣xuan⒐臃训葄hi出;公务yong车购置及运行费fanyingdan位公务yong车车辆购謒iС觯ê盗竟褐盟埃┘白鈟ong穢uan⑷糽iao穢uaneixiu穢uan⒐饭欧xuan⒈O辗xuan踩崩褃ong等zhi出;公务接待费fanyingdan位an规定开zhi的gelei公务接待(含外宾接待)zhi出。

十三、机关运行经费:为保障行政dan位(含参照公务员法管理的事业dan位)运行yong于购买货wu和fu务的ge项资金,包括办公及印刷穢uan⒂蔰ian穢uan⒉頻v穢uan⒒嵋榉xuan⒏@xuan⑷粘eixiu穢uanhuanyong材liao及一ban设备购置穢uan旃珁ong房水dian穢uan旃珁ong房qu暖穢uan旃珁ong房wu业管理穢uan⒐駓ong车运行wei护费以及其他费yong。

十四、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

归kou管理的行政dan位离退休(项):fanying实行归kou管理的行政dan位(包括实行公务员管理的事业dan位)开zhi的离退休经穢uan

十五、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

事业dan位离退休(项):fanying实行归kou管理的事业dan位开zhi的离退休经穢uan

十六、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

归kou管理的行政dan位离退休(项):fanying实行归kou管理的行政dan位(包括实行公务员管理的事业dan位)开zhi的离退休经穢uan

十七、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

机关事业dan位基ben养lao保蟴han煞褄hi出(项):fanying机关事业dan位实施养lao保险制度由dan位缴纳的基ben养lao保险费zhi出。

十八、社会保障和通bobguan网(lei)行政事业dan位离退休(款)

其他行政事业dan位离退休zhi出(项):fanyingchu上述项目以外yong于行政事业dan位离退休方面的zhi出。

十九、社会保障和通bobguan网(lei)抚恤(款)薼ao龈(项):fanyingan规定yong于烈士和xi牲、病gu人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助穢uan

二十yi疗卫生与计划生育zhi出(lei)行政事业dan位yi疗(款)行政dan位yi疗(项):fanying财政部门集中安pai的行政dan位基benyi疗保蟴han煞丫眩床蝚iayi疗保险的行政dan位的公费yi疗经费,an国家规定享受离休人员、红军laozhan士待遇人员的yi疗经穢uan

二十一yi疗卫生与计划生育zhi出(lei)行政事业dan位yi疗(款)事业dan位yi疗(项):fanying财政部门集中安pai的事业dan位基benyi疗保蟴han煞丫眩床蝚iayi疗保险的事业dan位的公费yi疗经费,an国家规定享受离休人员待遇的yi疗经穢uan

二十二、zhu房保障(lei)zhu房改革zhi出(款)zhu房公ji

金(项):fan觕heng姓乱礵an位an人力资源和社会保障部、财政部规定的基ben工资和津贴补贴以及规定bi例为职工缴纳的zhu房公ji金。

二十三、zhu房保障(lei)zhu房改革zhi出(款)提租补贴

(项):fanyingan房改政策规定的标准,行政事业dan位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件:通bobguan网市企襠ao痶uanbo士后通bobguan网站shou入决suanzhi出总表.XLS
文件lei型: .xls cb005ca1b853c9911e4740ea819325fa.xls (42.00 KB)